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CAE / CAEA – Factura Electrónica

El módulo de autorización de comprobantes desarrollado por SimplyIT para obtención de CAEs (cualquiera de sus versiones), es una potente herramienta que integra el sistema de gestión de su empresa con los servidores de la AFIP que generan el CAE (Código de Autenticación Electrónico).
Fue especialmente desarrollado para empresas que se incorporan al régimen de Facturación Electrónica dispuesto por las resoluciones de la AFIP, RG 2.904, RG 2.485, RG 2.758, RG 2.668 y RG 2.975, acoplándose a su Sistema de Gestión comercial como mecanismo de tramitación y autorización de comprobantes.

 

Funcionalidades

Desarrollado para cumplir con las normativas de CAE / CAEA / CAEEx. Permite actualización de catálogos CAEEx en forma automática. Especialmente diseñado para Oracle® eBS, pero puede ser acoplado a cualquier ERP que almacene datos en bases Oracle®. Manejo de sesiones AFIP nativo desde la base de datos Oracle®. Preparado para trabajo multi-empresa. Realiza estrictos controles de las comunicaciones y consistencia de datos con AFIP. Permite configurar la salida a Internet a través de proxy con usuario autenticado, incrementando la seguridad en las comunicaciones. Almacena los comprobantes aprobados en formato PDF para dar cumplimiento a la reglamentación de duplicado electrónico. Permite la obtención de autorizaciones para empresas relacionadas. Almacena en forma detallada cada paso del proceso de autorización de comprobantes. Preparado para todos los comprobantes de uso legal en la Argentina.

COT – REMITO ELECTRÓNICO

Esta solución de Remito Electrónico le permitirá integrar el sistema de administración de su empresa en forma directa y automática con los servidores de ARBA, a fin de dar cumplimiento a las respectivas disposiciones de COT (Código de Operaciones de Traslado), requeridas por los Gobiernos de las Provincias de Buenos Aires y Santa Fe.
El sistema desarrollado por Simply IT, se caracteriza por su sencilla administración y por una concepción diseñada para que usted no tenga que depender de terceros que intermedien sus operaciones, ni deba abonar servicios adicionales a proveedores de transporte.

 

Funcionalidades

Obtención de aprobaciones de transporte de mercadería para COT de las Provincias de Buenos Aires, Capital Federal y Santa Fe. Procesamiento on-line u off-line, según requerimiento del cliente. Especialmente diseñado para Oracle® eBS, pero puede ser acoplado a cualquier ERP que use bases Oracle®. Salida a Internet vía proxy con usuario autenticado, mejorando la seguridad en las comunicaciones. Permite la obtención de autorizaciones a empresas relacionadas. Almacenamiento detallado del proceso de autorización de comprobantes.
Manejo de errores según normativa de ARBA. Permite la autorización de remitos/facturas como comprobantes asociados a un viaje. Control de mínimos en peso y monto configurables, permitiendo determinar qué transportes se actualizan y cuáles no. Determina automáticamente si corresponde obtener COT según los puntos de origen y destino.
Administración e impresión de COT´s obtenidos en forma local o remota vía interface Web, pudiendo imprimir comprobantes sin necesidad de realizar adaptaciones en su ERP. Permite el reprocesamiento automático ante errores de comunicación o del servidor de ARBA.

Planificación de Logística de entrega (Transportes)

La funcionalidad de planificación de la logística de entregas fue desarrollada para aquellas empresas que deben realizar la planificación, control de los viajes y autorizaciones correspondientes y que no cuentan con transportes propios. Es una alternativa a los módulos de Transportation Manager, pero con la simplificación necesaria para evitar la gran demanda de recursos que requiere implementar y operar un módulo de éstas características. Se encuentra integrado en forma nativa con los módulos de OM, AR e INV de Oracle eBS®.

Planificación Automatizada de Compras

El módulo de autoplanificación de compras fue desarrollado con el fin de realizar las compras de productos de consumo masivo en empresas del sector de retail. El objetivo fundamental es realizar la compra de los productos en base a parámetros definidos por el usuario como ser la demora del productor en la entrega de los productos desde el momento en que se realiza la compra hasta que se efectiviza la entrega, la estacionalidad de los productos, la demanda por parte de los clientes y la cantidad de días de stock que se desea tener inmovilizados.
El objetivo principal de este módulo es minimizar los quiebres de stock o el sobrestock de mercaderías y facilitar la tarea de los sectores de compras de este tipo de productos.

Administración de cartera de cheques de terceros

El módulo de manejo de cheques de terceros se desarrolló con el fin de aportar la funcionalidad de recepción, depósito, giro y auditoría sobre los cheques de terceros recibidos en las empresas.
Tomando en cuenta que es una práctica habitual en empresas de nuestro país utilizar los cheques de terceros como formas de pago propia, el módulo controla y permite utilizar los cheques recibidos en conceptos de cobranzas como medios de pago a proveedores (funcionalidad que los sistemas ERP normalmente no incluyen).

Interfaces con Posnet para conciliación de Tarjetas

Este módulo fue diseñado para efectuar la conciliación automática (o manual en caso de no ser posible la automática) de los cupones de tarjetas de crédito con sus correspondientes liquidaciones.
El proceso abarca desde la recepción de la información de los cupones emitidos a través de una interface con el sistema de facturación y cobranza que utilice la compañía hasta la carga de los archivos de texto emitidos por las administradoras de las tarjetas de crédito informando las liquidaciones realizadas, pudiendo de esta manera determinar qué cupones fueron pagados y cuáles no, permitiendo a los sectores de tesorería realizar los reclamos pertinentes.
La funcionalidad también incluye la contabilización del reconocimiento de la deuda y posterior acreditación de fondos y los comprobantes internos requeridos para poder acreditarse los impuestos que las entidades financieras facturan a la empresa.
También posee una funcionalidad adicional para el manejo de fondos de tarjetas de terceros (ej. Clientes de la compañía) que posibilita la recepción de fondos que deberán ser acreditados en las cuentas de clientes en lugar de ser fondos propios de la compañía. Esta funcionalidad es especialmente útil para empresas que realizan acuerdos con sus clientes para la acreditación de fondos en la cuenta corriente del cliente en lugar de tener que negociar directamente con cada una de las administradoras de tarjetas.

Trazabilidad de Medicamentos (ANMAT / PAMI)

La funcionalidad de trazabilidad desarrollada se utiliza para automatizar la comunicación en el movimiento de los medicamentos que requieren este tipo de controles.
El proceso cubre desde la configuración de los medicamentos que deben ser informados a los entes de control, la transferencia de información y el manejo de errores para asegurar el cumplir con los registros solicitados por los mencionados organismos.

Gestión y control de calidad de insumos de productores

El módulo de gestión y control de calidad de insumos fue diseñado para satisfacer los requerimientos puntuales de la fabricación de productos alimenticios en los que se recepciona y manipulan productos de origen agrario (frutos, cereales, etc).
El objetivo del módulo es registrar todos los controles requeridos por el transporte de éste tipo de productos y manejar el costo tanto del proceso de transporte de las materias primas como de la cuenta corriente con los diversos productores según la calidad de los productos suministrados (siempre y cuando sea de importancia para el proceso productivo).

Libros Contables en formato digital para presentación IGJ

Esta funcionalidad adicional para los módulos de contabilidad general (GL) se ocupa de realizar el formateo y almacenamiento de los libros contables en formato CD que exige la IGJ de Argentina para realizar la presentación digital correspondiente.
Este desarrollo cubre todos los aspectos legales como ser la numeración correlativa de asientos contables dentro del ejercicio fiscal, impresión del nombre de contraparte asignada (en caso de ser requerido por el tipo de asiento contable) y todos los controles en los documentos PDF que se solicitan para considerar válido un CD o DVD que contiene la información mencionada.